Antrag:

 

Dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kieler Sportboothäfen 2010 wird zugestimmt.

 

Begründung:

 

Entwicklung des Eigenbetriebes

 

Der durch die Ausgliederung aus den früheren Hafen- und Verkehrsbetrieben ab 01.01.1996

gebildete Eigenbetrieb bestand aus den Betriebszweigen Sportboothäfen und Ostseehalle. Seit dem 01.01.2007 besteht der Eigenbetrieb aus dem Betriebszweig Sportboothäfen.

 

Die Sportboothäfen (Schilksee, Stickenhörn, Wik, Düsternbrook, Reventlou, Seeburg, Wellingdorf und Dietrichsdorf) sind seit dem 1.4.1997 pachtweise an die Kieler Sporthafen GmbH überlassen worden. Im Plüschowhafen werden Sportboothäfen an die Schwen-tineflotte e.V. und die Seglergemeinschaft der Marineflieger Kiel-Holtenau AG e.V. verpachtet.

 

 

Wirtschaftliche Situation

 

Im Wirtschaftsplan 2010 wird ein Verlust in Höhe von 99.000 EURO ausgewiesen. Dieser Verlust ist im Vergleich zu den Vorjahren höher, da sich die Abschreibungen erhöhen und die Arbeitszeitanteile und damit die anteiligen Personalkosten des Werkleiters vorsorglich erhöht wurden. Die Erhöhung ist notwendig, da im kommenden Jahr die Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen ermittelt und überprüft werden müssen.

 

Weiterhin verringerten sich die sonst. betrieblichen Erträge (Auflösung der Zuschüsse für die Investitionen).

 

In 2009 wurden die Baumaßnahmen im Olympiahafen Kiel-Schilksee größtenteils abgeschlossen. Lediglich die Zufahrt zum Hafenvorfeld wird im Jahr 2010 baulich verändert werden. Auch die Spundwandsanierungsmaßnahmen in Düsternbrook werden weitergeführt, hierfür sind im Vermögens- und Finanzplan entsprechende Mittel ausgewiesen, die der Eigenbetrieb als Zuschuss von der Stadt erhält, bzw. erhalten hat. Diese Zuschüsse sind entsprechend der Abschreibungsbeträge erfolgswirksam beim Eigenbetrieb aufzulösen.

 

 

 

 

 

 

Gert Meyer

Stadtrat

 

 

Anlagen:

 

1a)             Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Jahr 2010

1b)            Erfolgsplan 2010 im Vergleich zu 2009 und IST 2008

1c)            Vermögensplan 2010

2)         Finanzplan 2010 (Vergleich 2009 bis 2013)

3)         Erfolgsplan 2010

4)         Stellenübersicht 2010

5)         Bilanz auf den 31.12.2008

6)         Gewinn- und Verlustrechnung für 2008