Die Mitglieder des Ausschusses für Schule und Sport haben in ihrer Sitzung am 10.02.2011 die Verwaltung beauftragt (Drucksache 0944/2010, s. Anlage), jährlich Informationen zu verschiedenen Bereichen des jeweils folgenden Haushaltplanes in Form einer Geschäftlichen Mitteilung vorzulegen:

Zu 1) Ausgaben für Immobilien der Kieler Schulen, einschl. Sporthallen

a) Neubauten (Investitionen)

b) Sanierungen (Aufwand)

c) Laufende Bauunterhaltung (Aufwand)

Zu 2) Ausgaben für Personal

a) Sozialpädagogen

              nach Tabelle Personalkostenplanung Amt 01                                                        1.040.000 €

b) Schulsekretärinnen

      nach Tabelle Personalkostenplanung Amt 01                                                        2.116.100 €

c) Schulhausmeister

Zu 3) Ausgaben für Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel; IT-Ausstattung ist gesondert aufzuführen

Ausgaben für die allgemeinbildenden Schulen, Förderzentren sind für 2013 ff in gleicher Höhe geplant:

Ergebnisplan:

1.222.000 Euro Lernmittel

   490.900 Euro Lehr- und Unterrichtsmittel

   306.000 Euro IT-Mittel

   333.000 Euro Lehr-und Unterrichtsmittel

   300.000 Euro IT-Mittel

   in den Jahren 2014 ff

Im Haushaltsjahr 2013 wurden aufgrund der schlechten Haushaltssituation die Gesamtmittel in Höhe von 893.200 Euro im Finanzplan der Schulen um 400.000 Euro gekürzt, so dass nur insgesamt 493.200 Euro angemeldet wurden. Dies bedeutet eine Kürzung um 45 %.

Reste stehen 2013 i. H. v. voraussichtlich rd. 770.000 € zur Verfügung. Ab 2014 ff. sind

893.200 € eingeplant.

Zu 4) Ausgaben für Ganztagsschulen, Personal- und Sachkosten; getrennt nach Offenen/Gebundenen Ganztagsschulen

Offene Ganztagschulen

Ausgaben für die allgemeinbildenden Schulen, Förderzentren sind für 2013 ff in gleicher Höhe geplant: 920.100 Euro.

Gebundene Ganztagsschulen

Die Ausgaben steigen auf Grund der aufwachsenden Jahrgänge im Ganztag.

Zusätzlich stellt die Landeshauptstadt Kiel für die Gebundenen Ganztagsschulen 1.000 Wochenstunden in Stellenplananteilen für Freizeitkräfte zur Verfügung.

Zu 5) Ausgaben für Betreute Grundschulen, Personal- und Sachkosten

Zu 6) Ausgaben für Schulverpflegung

Zu 7) Haushaltsreste der Schulbudgets des vorangegangenen Haushaltsjahres

Aus dem Haushaltsjahr 2011 wurden im Ergebnisplan für die Schulbudgets Haushaltsreste in Höhe von 910.648,06 Euro und im Finanzplan von 389.739,09 Euro übertragen, s. a.3.

Zu 8) Vergleich der Entwicklung der schülergebundenen Kosten bis zum vorausgegangenen Haushaltsjahr

Liegt nicht vor.

Zu 9) Einnahmen und Ausgaben der Schulkostenbeiträge auswärtiger Schüler, Kieler Schüler im Umland des vorangegangenen Haushaltsjahres

Adolf-Martin Möller

Stadtrat