Infosystem Kommunalpolitik
Geschäftliche Mitteilung - 0871/2012
Grunddaten
- Betreff:
-
Durchführung des Haushaltsplanes 2012 - Produktbereich 54Hier: Information nach 2.5 der Bewirtschaftungsregelungen zum HH-Plan
- Status:
- öffentlich (Drucksache abgeschlossen)
- Drucksache freigegeben:
- 20.11.2012
- Drucksachenart:
- Geschäftliche Mitteilung
- Federführend:
- Tiefbauamt
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Bauausschuss
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Anhörung
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Nov 29, 2012
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Erledigt
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Finanzausschuss
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Anhörung
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Dec 4, 2012
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Antrag
Sachverhalt/Begründung
Der Bauausschuss wie auch der Finanzausschuss sind entsprechend der Bewirtschaftungsregelungen zum Haushaltsplan über Veränderungen über 100.000 mit einer Geschäftlichen Mitteilung zu unterrichten.
Feldstraße
Investitionsnummer 5420010089
Im Haushalt 2012 steht neben den Kassenmitteln in Höhe 800.000 auch eine VE in Höhe von 450.000 zur Verfügung. Diese wurde in voller Höhe genutzt. Durch ein Verwaltungsversehen sind im Rahmen der Haushaltsanmeldungen 2013ff die dafür notwendigen Mittel 2013 nicht mehr eingeplant. Die Mittel in Höhe von 450.000 sind aber beauftragt und also zu decken.
Deckung
Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bzw. zeitlichen Verschiebungen bei folgenden Investitionsnummern:
Wegweisung / Stadtinformation
Investitionsnummer 5410010020
Städt. Anteil am Erschließungsaufwand
Investitionsnummer 5410010179
Lärmschutz
Investitionsnummer 5420010070
Einrichtung Verkehrsmanagementsystem
Investitionsnummer 5420010090
Erneuerung der Erdkabel
Investitionsnummer 5420010122
Investitionsnummer | Bezeichnung | HH-Ansatz 2012 incl. Üpl./apl. Auszahlungen | Veränderung - Mehr/ + Weniger | HH-Ansatz 2012 neu |
5420010089 | Feldstraße | -800.000 | -450.000 | -1.250.000 |
5410010020 | Wegweisung / Stadtinformation
| -125.000 | +125.000
| 0 |
5410010179 | Städt. Anteil am Erschließungsaufwand
| -50.000 | +50.000 | 0 |
5420010070 | Lärmschutz | -100.000 | +100.000 | 0 |
5420010090 | Einrichtung Verkehrsmanagementsystem
| -800.000 | +55.000 | -745.000 |
5420010122 | Erneuerung der Erdkabel
| -120.000 | +120.000 | 0 |
Peter Todeskino
Bürgermeister
Nov 29, 2012 - Bauausschuss - zur Kenntnis genommen
