Die Mitglieder des Ausschusses für Schule und Sport haben in ihrer Sitzung am 10.02.2011 die Verwaltung beauftragt (Drucksache: 0944/2010), jährlich Informationen zu verschiedenen Bereichen des folgenden Haushaltplanes in Form einer Geschäftlichen Mitteilung vorzulegen:

1. Ausgaben für Immobilien der Kieler Schulen, einschließlich Sporthallen

a)      Neubauten

  *nachgemeldet in der Haushaltsanmeldeliste

**Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zur energetischen Sanierung der Schulinfrastruktur

b)     Sanierungen und laufende Bauunterhaltung

Aus den Mitteln der Bauunterhaltung geplante Sanierungsmaßnahmen

Bei der Planung der Sanierungsmaßnahmen können im Laufe des Jahres aufgrund akut auftretender Bedarfe Verschiebungen bzw. Veränderungen der Maßnahmen erforderlich werden.

Die angegebenen Beträge basieren zum jetzigen Zeitpunkt auf (groben) Schätzungen, die noch konkretisiert werden.

Laufende Bauunterhaltung

Für die Unterhaltung aller städtischen Gebäude in der Verwaltung der Immobilienwirtschaft sind für 2018 rd. 10,5 Mio. Euro vorgesehen. Etwa die Hälfte der Mittel fließt erfahrungsgemäß in die laufende Bauunterhaltung der Schulgebäude.

2. Ausgaben für Personal

a)      Sozialpädagogisches Personal

nach Tabelle Personalkostenplanung Amt 01                                             882.100 €

b)     Schulsekretärinnen

     nach Tabelle Personalkostenplanung Amt 01                                          2.125.900 €

c)      Schulhausmeister

3. Ausgaben für Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (IT-Ausstattung ist gesondert aufzuführen)

Ausgaben für die allgemeinbildenden Schule und Förderzentren:

4. Ausgaben für Ganztagsschulen, Personal- und Sachkosten,
   getrennt nach Offenen/Gebundenen Ganztagsschulen

Offene Ganztagsschulen:

 Diese sinken ab 2018, da die Betreuten Grundschulen an kombinierten  weiterführenden

 Schulen bei den Ausgaben für Betreute Grundschulen abgebildet werden.

 Gebundene Ganztagsschulen:

Zusätzlich zu diesen Mitteln stellt die Landeshauptstadt Kiel für die gebundenen Ganz-

tagsschulen 1.000 Wochenstunden in Stellenplanteilen für Freizeitkräfte zur Verfügung.

5. Ausgaben für Betreute Grundschulen, Personal- und Sachkosten

Ab 2018 werden die Mittel für die Sozialstaffel und Geschwisterkindermäßigung nicht

mehr im Ansatz mit Aufgeführt.

6. Ausgaben für Schulverpflegung (Allg. Schulen, FöZ, RBZ)

7. Haushaltsreste der Schulbudgets des vorangegangenen Haushaltsjahres

Aus dem Haushaltsjahr  2016 wurden im  Ergebnisplan für die Schulbudgets Haushalts-

reste in Höhe von 285.403,05 € und im Finanzplan von 376.787,80 € übertragen.

8. Vergleich der Entwicklung der schülergebundenen Kosten bis zum vorausgegangenen Haushaltsjahr

Das Statistikamt Nord erhebt diese Daten nicht mehr. Daher entfällt dieser Punkt.

9. Einnahmen und Ausgaben der Schulkostenbeiträge auswärtiger Schüler,
   Kieler Schüler im Umland des vorangegangenen Haushaltsjahres (2016)

Renate Treutel

Stadträtin