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ALLRIS - Drucksache

Antrag der Verwaltung - 0170/2018

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Beratungsfolge

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Antrag

Antrag:

 

Der Wirtschaftsausschuss stimmt der vorgeschlagenen Deckung der entstandenen Mehrkosten in Höhe von 183.000 € zu. Zur Deckung werden im Einzelnen folgende Beträge herangezogen:

34.000 € Restmittel aus Grundstückskosten

56.000 € Minderkosten der Soleanlage

 5.000 € Wegfall Staubsaugerstation WSH

73.000 € Wegfall Kassenautomat WSH

15.000 € Wegfall automatische Schranke

 

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Sachverhalt/Begründung

Begründung:

 

Aufgrund der extremen Niederschläge in 2017 (1.600 mm/a) sind erhebliche Mehrleistungen ins-besondere im Bereich des Tiefbaus und für die vorbereitenden Arbeiten für die Errichtung der hochbaulichen Anlagen (Bodenaustausch, Baustraßen) entstanden, die erst nach Vermessung und Auswertung für die Schlussrechnungen in diesem Umfang deutlich wurden. Die Erwartung, dass zugleich in anderen Bereichen Einsparungen zu erzielen wären, hat sich nicht bestätigt, so dass sich die finanzielle Situation wie folgt darstellt:

4.815.500 € Mittel zur Verfügung

4.998.500 € zu erwartende Ausgaben

  183.000 € (3,8%) Fehlende Mittel

 

Vorgeschlagene Deckung:

34.000 € Restmittel aus Grundstück WSZ Wellsee: Aus den veranschlagten Kosten für das Grundstück des Wertstoffzentrums wird der Gesamtbetrag nicht benötigt. Die Restmittel stehen zur Verfügung.

 

56.000 € Minderkosten der Soleanlage: Nach Abrechnung aller Kosten für den Bau und die Technik einer Soleanlage der Straßenreinigung sind Restmittel in Höhe von 117.000,- € vorhan-den. Ein Teilbetrag soll zur Deckung verwendet werden.

 

5000 € Staubsaugerstation WSZ Wellsee: Die ursprünglich geplante Staubsaugerstation auf dem Wertstoffzentrum soll nicht ausgeführt werden. Die veranschlagten Mittel in o.g. Höhe stehen zur Verfügung.

 

73.000 € Kassenautomat WSZ Wellsee: Der geplante Kassenautomat auf dem Wertstoffzentrum soll nicht in der derzeitig geplanten Konzeption ausgeführt werden, da die datentechnische An-bindung nicht ausreichend sichergestellt ist. Die veranschlagten Mittel stehen zur Verfügung.

 

15.000 € Automatische Schranke WSH Wellsee: Diese Ausrüstung des Wertstoffzentrums wurde im Rahmen der Außenanlagen ausgeschrieben und ist im Gesamtumfang der Kosten für das WSZ Wellsee enthalten. Die gesondert veranschlagten Mittel werden nicht benötigt.

Gemäß § 7 (3) 1 der Betriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebes wird o. g. Beschluss zur Ent-scheidung vorgelegt.

 

 

 

 

Dr. Ulf Kämpfer

Oberbürgermeister

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Beschlüsse

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Mar 21, 2018 - Wirtschaftsausschuss - ungeändert beschlossen