Infosystem Kommunalpolitik
Geschäftliche Mitteilung - 0889/2010
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsplan 2011
- Status:
- öffentlich (Drucksache abgeschlossen)
- Drucksachenart:
- Geschäftliche Mitteilung
- Federführend:
- Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Ausschuss für Schule und Sport
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Entscheidung
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11.11.2010
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Antrag
- 3 -
Die in dem Antrag der CDU-Reatsfraktion vom 23.08.2010 Drs. 0698/2010 gestellten Fragen i.d.F. des Beschlusses des Ausschusses für Schule und Sport vom 06.06.2010 werden wie folgt beantwortet:
Zu Frage 1. Ausgaben für Immobilien der Kieler Schulen, einschl. Sporthallen
Zu 1. a) Neubauten Schulen / Sporthallen:
Anmeldungen für Investitionen zum Haushalt 2011:
Investitions-Nr. | Zweck | Betrag |
1115050004 | Fortsetzung Neubau Sporthalle am Heidenberger Teich | 1,0 Mio. |
1115050090 | Fortsetzung Neubau Sporthalle Ricarda-Huch-Schule | 1,0 Mio. |
1115050092 | Um- und Neubauten Friedrich-Junge-Schule | 2,0 Mio. |
Zu 1. b) Sanierungen Schulen / Sporthallen:
Aufwand | Betrag |
Schwerpunktmaßnahmen Sanierung aus laufenden Mitteln Amt 60 * | rd. 2,5 Mio. |
Mittel für das Sondersanierungsprogramm an Schulen | 2,5 Mio. |
Mittel für Fachraumsanierungen an Schulen | 1,4 Mio. |
Investitionen | ||
Investitions-Nr. | Zweck | Betrag |
1115050051 | ÖPP-Projekt RBZ Kiel / Anteil für Sanierungen | rd. 3,3 Mio. |
Zu 1. c) Laufende Bauunterhaltung Schulen / Sporthallen
Aufwand | Betrag |
Aus laufenden Mitteln Amt 60 * | rd. 3,0 Mio. |
* Für Schwerpunktmaßnahmen und die laufende Bauunterhaltung an Schulen und Sporthallen werden in der Regel jährlich rd. 50% der laufenden Bauunterhaltungs-/Sanierungsmittel der Immobilienwirtschaft eingesetzt.
Zu Frage 2. Ausgaben für Personal an Schulen
Für 2011 wurden Personalkosten in Höhe von 2.840.000 für die allgemeinbildenden Schulen und Förderzentren geplant. Die RBZ erhalten Ihre Personalkosten über den Zuschuss, hier sind 1.154.500 geplant.
Zu Frage 3. Ausgaben für Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel; IT-Ausstattung ist gesondert aufzuführen
Die Haushaltsansätze 2011 haben sich gegenüber 2010 nicht verändert. Auf dem Sachkonto 52910100 sind für Lernmittel 1.466.700 geplant, für Lehrmittel 757.700 auf dem Sachkonto 5291900. Für die IT- Ausstattung wurden insgesamt 500.000 zur Verfügung der Schulen in die Schulbudgets verteilt. 150.000 wurden beim Sachkonto 52710100 für die Vernetzung der Räume und Hardware mit einem Einzelwert unter 150 netto geplant, 50.000 beim Sachkonto 52710400 für die Wartung und Pflege der Unterrichtscomputer und 300.000 im investiven Bereich für Anschaffung von Hardware mit einem Einzelwert über 150 netto.
Zu Frage 4. Ausgaben für Ganztagsschulen, Personal- und Sachkosten; getrennt nach Offenen und Gebundenen Ganztagsschulen
Offene Ganztagsschulen
Vom Land für:
21700101 - Gymnasien | 43.000 |
21820101 - Gemeinschaftsschulen | 23.000 |
22110101 - Förderzentren ohne Grundschule | 47.000 |
22120101 - Förderzentren mit Grundschule | 31.000 |
Gesamt | 144.000 |
An die Fördervereine der Offenen Ganztagsschulen:
21100101 - Grundschulen | 66.100 |
21620101 - Regionalschulen | 62.800 |
21700101 - Gymnasien | 159.600 |
21820101 - Gemeinschaftsschulen | 211.700 |
22110101 - Förderzentren ohne Grundschule | 252.200 |
22120101 - Förderzentren mit Grundschule | 128.600 |
Gesamt | 881.000 |
Neue Gebundene Ganztagsschulen
Vom Land für gebundene Ganztagsschulen:
21100101- Grundschulen | 53.000 |
21620101- Regionalschulen | 5.000 |
21820101- Gemeinschaftsschulen | 25.000 |
Gesamt | 83.000 |
Ausgaben für Neue gebundene Ganztagsschulen
21100101- Grundschulen | 517.000 |
21620101- Regionalschulen | 10.000 |
21820101- Gemeinschaftsschulen | 97.000 |
Gesamt | 624.000 |
Alte Gebundene Ganztagsschulen
Die alten gebundenen Ganztagsschulen erhalten einen Zuschuss der Landeshauptstadt Kiel von 1.000 Wochenstunden für sogenannte Mittagsfreizeit/Freizeitkräfte.
Die Höhe der damit verbundenen Personalkosten beträgt etwa 1.030.000 pro Jahr.
Zu Frage 5. Ausgaben der Betreuten Grundschulen, Personal- und Sachkosten
Vom Land für Betreute Grundschulen:
21100101, 22120101 Grundschulen Förderzentren mit Grundschulen | 82.000 |
Die Förderung über die Stadt wurde von 120.000 auf 82.000 reduziert, da die Betreuten Grundschulen an offenen Ganztagsschulen nach Änderung der Richtlinien direkt gefördert werden.
Ausgaben für Betreute Grundschulen:
21100101- Grundschulen | 714.000 |
22120101- Förderzentrum mit Grundschule | 12.000 |
Gesamt | 726.000 |
Zusätzlich sind die meisten Betreuten Grundschulen in städtischen Schulen mietfrei untergebracht. Ebenfalls werden die Mietnebenkosten direkt mit aus dem Schulbudget geleistet.
Investitionen:
11150501 - Immobilienwirtschaft | 100.000 |
21100101 - Sammelposten | 44.000 |
Zu Frage 6. Ausgaben für Schulverpflegung
Für die Finanzierung des städtischen Zuschusses, der Mittagessen an Grundschulen, Förderzentren auf 2,40 , an weiterführenden Schulen auf 2,80 reduziert, wurden für den Haushalt 2011 225.200 angemeldet.
Durch zusätzliche Essensangebote an einigen Schulstandorten und die vermehrte Inanspruchnahme des kostenfreien Mittagessens durch die Murmannspende wurden höhere Kosten geplant. Im Haushaltsjahr 2010 belief sich der Ansatz auf 170.700 .
Adolf-Martin Möller
Stadtrat
